Este é um post disponível para assinantes MVPVocê também pode acessá-lo através de Créditos DevMedia. Clique aqui para saber mais!
download
dê seu feedback
post favorito
Video: DAV: Iniciando emissão de pedidos - Curso PAF - ECF com Delphi 7 e Dlls dos fabricantes - aplicação completa - Parte 15
Neste vídeo, veremos também a modelagem da mensagem promocional do cupom fiscal.
Título: DAV: Iniciando emissão de pedidos - Curso PAF - ECF com Delphi 7 e Dlls dos fabricantes - aplicação completa - Parte 15
Tempo: 28:10 min.
Míni Resumo: Neste vídeo, nos começamos
a modelagem da mensagem promocional do cupom fiscal, com informações exigidas
pelo roteiro de homologação versão 01.04, onde imprimimos na primeira linha, o
código MD5 do principal executável. Também criamos as rotinas para emissão do
pedido DAV, onde exemplificamos a geração do pedido em uma tela para cadastro
de pedidos criado apenas com recursos mínimos para os testes em questão, e na
tela de emissão do cupom fiscal nós filtramos este pedido e geramos o cupom
fiscal relacionado ao Pedido DAV.
Tecnologias utilizadas: Delphi 7, Firebird 2.1.
Exemplos construídos: Emissão do Pedido DAV e
modelagem da mensagem promocional.
Palavras chaves: PAF-ECF, TEF, ASSINATURA EAD, HOMOLOGAÇÃO.
19 COMENTÁRIOS
Marcos S Lima Rios
estou acompanhando as suas videos aulas, e nesta tenha uma duvida o DAV , PEDIDO e PRÉ VENDA PODE USAR ESTE MESMO MODELO.
NO MEU CASO AQUI EU USO VENDA BALCAO DEPOIS PAGAMENTO NO CAIXA, SERIA PRE VENDA?
POSSO USAR ESSE EXEMPLO?
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Olá Marcos!
No curso eu falo sobre o DAV, que é relacionado ao pedido feito no balcão. A pre-venda tem algumas caracteristicas diferenciadas que sinceramente não irei conseguir te detalhar.
Na minha opinião, a opção do DAV é perfeita para lojas de departamentos, pois os vendedores utilizam o retaguarda para gerar os pedidos e orçamentos, e ao concluir este pedido ele emite o DAV e envaminha para o caixa, onde será impresso o cupom fiscal.
Abs!
[há +1 ano] -
Responder
Flavio Augusto S De Almeida
Olá Luis!
Estou tentando fazer uns incrementos, na verdade umas adequações as minhas necessidades, na tela de emissão de cupom. Acontece que quando adciono algum edit ou button novo, os mesmos ficam desabilidados no formulario. Só o edtproduto fica ativo. É assim mesmo, tem alguma propriedade no form padrão q está fazendo isso?
Atc,
Flávio
Estou tentando fazer uns incrementos, na verdade umas adequações as minhas necessidades, na tela de emissão de cupom. Acontece que quando adciono algum edit ou button novo, os mesmos ficam desabilidados no formulario. Só o edtproduto fica ativo. É assim mesmo, tem alguma propriedade no form padrão q está fazendo isso?
Atc,
Flávio
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Não tem nenhum bloqueio. Revise o local exato do form que esta adicionando os componentes, ou faça um debug para ver se em algum momento esta desabilitando.
Abs!
[há +1 ano] -
Responder
Flavio Augusto S De Almeida
"Revise o local exato do form que esta adicionando os componentes"
Desculpe Luis, não entendi!!!
Abs
Desculpe Luis, não entendi!!!
Abs
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Olá Flavio!
Esta um pouco vago pra mim a questão, pois não tem nada que impeça de adicionar um campo em um form. Pra desencargo de consciência fiz os testes aqui e não ficaram desabilitados.
Abs!
[há +1 ano] -
Responder
Cleiton Maciel
Olá Luis, já faz um tempo que não venho por aqui. Bom retornei ao projeto de PAF. Minha pergunta é a seguinte:
Meu retaguarda hoje trabalha com ORÇAMENTO, logo que fechado com o cliente ele se dirige para o caixa onde é gerado a venda desse ORÇAMENTO (que ao meu entender seria o DAV) e então emitido o cupom.
Essa lógica para o PAF seria correto?
Ou eu teria que trabalhar diretamente com a VENDA (DAV) dai caso o cliente não feche com o vendedor eu teria que emitir o cupom e o cancelamento da mesma?
Abraço.
Meu retaguarda hoje trabalha com ORÇAMENTO, logo que fechado com o cliente ele se dirige para o caixa onde é gerado a venda desse ORÇAMENTO (que ao meu entender seria o DAV) e então emitido o cupom.
Essa lógica para o PAF seria correto?
Ou eu teria que trabalhar diretamente com a VENDA (DAV) dai caso o cliente não feche com o vendedor eu teria que emitir o cupom e o cancelamento da mesma?
Abraço.
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Olá Cleiton!
Há o DAV e há a Pre-venda. No caso DAV, e da forma como descreve na questão. Você gera o orçamento ou pedido, como preferir e a partir do mesmo gerar o cupom. Na realidade o DAV se caracteriza pelo tipo do pedido impresso, que será avaliado na certificação, e algumas regras básicas como p tamanho do numero do pedido/orçamento e gravação do COO no mesmo.
No caso de Pre-venda que é necessário emitir o cupom e cancelar.
Sugiro que siga atentamente os requisitos 5 e 6 do roteiro.
Abs!
[há +1 ano] -
Responder
Cleiton Maciel
Olá Luis,
No REQUISITO III, ITEM 5 diz que:
ITEM5: possuir parãmetro para configuração, inacessível ao usuário, quanto à execução ou não das funções de registro de pré-venda, impressão de DAV por ECF e de impressão de DAV por imporssora não-fiscal.
Estou fazendo confusão referente a PRE-VENDA e DAV, já sei que meu sistema vai usar DAV apenas, como eu comentei no item anterior.
1 - a PV então é opcional?
2 - O parãmetro para configuração seria a forma de como é impresso o DAV? Ou seria o mesmo que não deixar o usuário alterar como é impresso o DAV, para que não deixe de atender o ANEXO II MODELO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - DAV REQUISITO VI.
3 - realmente é obrigatório essa configuração no PAFECF? Sendo que o DAV será emitido por um outro programa (no meu caso um programa de ORCAMENTO).
Abraço.
No REQUISITO III, ITEM 5 diz que:
ITEM5: possuir parãmetro para configuração, inacessível ao usuário, quanto à execução ou não das funções de registro de pré-venda, impressão de DAV por ECF e de impressão de DAV por imporssora não-fiscal.
Estou fazendo confusão referente a PRE-VENDA e DAV, já sei que meu sistema vai usar DAV apenas, como eu comentei no item anterior.
1 - a PV então é opcional?
2 - O parãmetro para configuração seria a forma de como é impresso o DAV? Ou seria o mesmo que não deixar o usuário alterar como é impresso o DAV, para que não deixe de atender o ANEXO II MODELO DO DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - DAV REQUISITO VI.
3 - realmente é obrigatório essa configuração no PAFECF? Sendo que o DAV será emitido por um outro programa (no meu caso um programa de ORCAMENTO).
Abraço.
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Boa tarde!
1 - Sim, tanto o DAV quando a PV são opcionais, mas indico que tenha pelo menos um deles para atender às lojas de departamento.
2 - Estes parametros não poderá ser acessados pelo usuário. Apenas você poderá fazer isso.
3 - Quanto a obrigatoriedade. indico que entre em contato com o pessoal da certificação. Eles dão a palavra final.
Abs!
1 - Sim, tanto o DAV quando a PV são opcionais, mas indico que tenha pelo menos um deles para atender às lojas de departamento.
2 - Estes parametros não poderá ser acessados pelo usuário. Apenas você poderá fazer isso.
3 - Quanto a obrigatoriedade. indico que entre em contato com o pessoal da certificação. Eles dão a palavra final.
Abs!
[há +1 ano] -
Responder
Cleiton Maciel
Boa tarde Luis, espero que você seja bem paciênte comigo rs.... mandei um email sobre um outro assunto pro homologador mas até agora nao tive resposta. Por isso vou te encher de pergunta.
Cara seguinte no TESTE 08 passo 3 do REQUISITO VI, ele diz:
Passo 3: Inspecione os menus do programa e verifique se há função que possibilite autenticar o
Documento Auxiliar de Venda emitido no passo 2.
Eu tenho no meu SG um menu que gera ORCAMENTO em PEDIDO. Fazendo assim a baixa do ESTOQUE e gerando FINANCEIRO.
1 - Algum problema com isso?
2 - Isso a baixa do ESTOQUE e FINANCEIRO deve ser gerado somente pelo PAF?
Cara seguinte no TESTE 08 passo 3 do REQUISITO VI, ele diz:
Passo 3: Inspecione os menus do programa e verifique se há função que possibilite autenticar o
Documento Auxiliar de Venda emitido no passo 2.
Eu tenho no meu SG um menu que gera ORCAMENTO em PEDIDO. Fazendo assim a baixa do ESTOQUE e gerando FINANCEIRO.
1 - Algum problema com isso?
2 - Isso a baixa do ESTOQUE e FINANCEIRO deve ser gerado somente pelo PAF?
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
A baixa de estoque deve acontecer ao emitir o cupom fiscal!
[há +1 ano] -
Responder
Cleiton Maciel
Luis, estou num dilema, hoje meu sistema trabalha assim.
ORCAMENTO gera CUPOM, dai ORCAMENTO é excluído e o registro e enviado para uma tabela VENDA, onde nessa tabela ficara as informacoes de SAIDA DE ESTOQUE, de CAIXA que ficam em relatorios etc.
Bom o TESTE 008 passo 4 diz que não poderei mais excluir esses orçamentos.
Bom eu usava a tabela orcamento justamente pra facilitar a venda, com isso fiquei mais confuso de como vou fazer pra efetuar esse controle agora.
Como você controla isso? Como você controla orçamentos no seu sistema?
ORCAMENTO gera CUPOM, dai ORCAMENTO é excluído e o registro e enviado para uma tabela VENDA, onde nessa tabela ficara as informacoes de SAIDA DE ESTOQUE, de CAIXA que ficam em relatorios etc.
Bom o TESTE 008 passo 4 diz que não poderei mais excluir esses orçamentos.
Bom eu usava a tabela orcamento justamente pra facilitar a venda, com isso fiquei mais confuso de como vou fazer pra efetuar esse controle agora.
Como você controla isso? Como você controla orçamentos no seu sistema?
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Pelo que descreveu você faz o re-trabalho, pois eu não vejo a necessidade de duas tabelas, uma para orçamento e outra pra vendas.
No meu caso tenho uma única tabela, conforme pode ser visto nos vídeos, e no momento de emitir o cupom apenas gravo os dados necessário.
No meu entendimento, o sistema deverá manter no banco de dados a informação pertinente ao cupom, ligando com o o numero do Pedido ou orçamento. Agora se isso esta na tabela orçamento ou pedido ou venda tanto faz.
Abs!
No meu caso tenho uma única tabela, conforme pode ser visto nos vídeos, e no momento de emitir o cupom apenas gravo os dados necessário.
No meu entendimento, o sistema deverá manter no banco de dados a informação pertinente ao cupom, ligando com o o numero do Pedido ou orçamento. Agora se isso esta na tabela orçamento ou pedido ou venda tanto faz.
Abs!
[há +1 ano] -
Responder
Acomais Ltda
Fala Godinho!
mais uma pra vc me ajudar rsrs
hoje eu tenho Orçamento (DAV), pre-venda (vai para o caixa) e depois transforma em venda (quando gera o cupom)
pelas suas respostas acima, entendi que você pode fazer um DAV virar cupom, então um DAV vai para o caixa e vira venda diretamente sem ser uma "pre-venda"? como o amigo acima, eu tambem tenho 2 tabelas, orçamento e venda, por questão de melhor distribuição (tem algumas regras especificas pra venda)
resumindo minha duvida, hoje tenho 2 telas no meu sistema (orcamento e venda), então posso ficar só com a tela de DAV e um botão para "Enviar para o caixa" estou correto no raciocinio?
muito obrigado pela ajuda!
Fernando.
mais uma pra vc me ajudar rsrs
hoje eu tenho Orçamento (DAV), pre-venda (vai para o caixa) e depois transforma em venda (quando gera o cupom)
pelas suas respostas acima, entendi que você pode fazer um DAV virar cupom, então um DAV vai para o caixa e vira venda diretamente sem ser uma "pre-venda"? como o amigo acima, eu tambem tenho 2 tabelas, orçamento e venda, por questão de melhor distribuição (tem algumas regras especificas pra venda)
resumindo minha duvida, hoje tenho 2 telas no meu sistema (orcamento e venda), então posso ficar só com a tela de DAV e um botão para "Enviar para o caixa" estou correto no raciocinio?
muito obrigado pela ajuda!
Fernando.
[há +1 ano] -
Responder
Acomais Ltda
ah, ainda não vi essa video aula da parte 15 (é a próxima que vou ver), desculpe se perguntei algo que você ja explica.
[há +1 ano] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Olá!
DAV é uma coisa Pre-venda é outra, e são opcionais.
Observe no roteiro novo, pois tem novas regras que não constam no curso.
Abs!
DAV é uma coisa Pre-venda é outra, e são opcionais.
Observe no roteiro novo, pois tem novas regras que não constam no curso.
Abs!
[há +1 ano] -
Responder
Rodrigo Mael Rufino
Oi, Luis!
Estou desenvolvendo o DAV-OS para o meu sistema pois tenho alguns clientes meus que vão precisar, mas surgiu uma dúvida que não consegui informação em lugar nenhum.
Como é DAV-OS, eu tenho que listar produtos e serviços e consequentemente gerar o cupom fiscal. O problema é que as prefeituras da região não possuem o "serviço eletrônico", ou seja, a NF de serviço é em talão ainda.
A pergunta é, vou poder gerar os serviços no cupom fiscal mesmo assim? Ou eu não posso lançar serviço no cupom fiscal nesse caso?
Agradeço!
Estou desenvolvendo o DAV-OS para o meu sistema pois tenho alguns clientes meus que vão precisar, mas surgiu uma dúvida que não consegui informação em lugar nenhum.
Como é DAV-OS, eu tenho que listar produtos e serviços e consequentemente gerar o cupom fiscal. O problema é que as prefeituras da região não possuem o "serviço eletrônico", ou seja, a NF de serviço é em talão ainda.
A pergunta é, vou poder gerar os serviços no cupom fiscal mesmo assim? Ou eu não posso lançar serviço no cupom fiscal nesse caso?
Agradeço!
[há +1 mês] -
Responder
[autor]
Luis Carlos Godinho
Não sei se entendi sua pergunta, mas não vejo problema algum com a questão de prefeitura.
Para ter o recurso em seu aplicatico você terá que atender ao bloco V. Agora se a prefeitura irá ou não aceitar já teria que ver em cada uma onde pretende atuar.
Abs.!
Para ter o recurso em seu aplicatico você terá que atender ao bloco V. Agora se a prefeitura irá ou não aceitar já teria que ver em cada uma onde pretende atuar.
Abs.!
[há +1 mês] -
Responder
Você está em:
canal Delphi
Publicidade
Este post faz parte de:
Curso(s):
PAF - ECF com Delphi e DLLs dos fabricantes - Aplicação c...
Curso(s):
Luis Carlos Godinho
Space do autor
Programador formado em 1995, pela ETEIT – Escola técnica da UNIVALE. Atualmente trabalhando com a plataforma Delphi. Tem se dedicado nos últimos anos, ao desenvolvimento de aplicações PAF-ECF, SPED fiscal e NFe.
Space do autor
1
0
