Situação Tributaria X CFOP
Pessoal,
Existe alguma regra de amarração entre a Situação Tributaria do Produto e a CFOP que ele pertence? Ex.: Vou emitir uma nota que tem dois produtos, um é Tributado, e o outro é Substituição Tributária..eles tem que sair na nota com CFOPs. diferentes...como eu devo proceder para fazer esta amarração?..quando for substituição..a CFOP é x, quando for tributado, a CFOP é y..e assim por adiante...tem alguma regra para isso?
Existe alguma regra de amarração entre a Situação Tributaria do Produto e a CFOP que ele pertence? Ex.: Vou emitir uma nota que tem dois produtos, um é Tributado, e o outro é Substituição Tributária..eles tem que sair na nota com CFOPs. diferentes...como eu devo proceder para fazer esta amarração?..quando for substituição..a CFOP é x, quando for tributado, a CFOP é y..e assim por adiante...tem alguma regra para isso?
Lrbusch
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Respostas
Emerson Nascimento
26/07/2009
segundo a tabela de CFOP´s...
entradas:
- 360 refere-se à aquisição de serv. de transporte (dentro do estado);
- de 400 a 449 referem-se à entradas com substituição tributária.
- 603 é para ressarcimento de ICMS retido por substituição
saídas:
- 360 refere-se à prestação de serv. de transporte;
- de 400 a 449 referem-se à saídas com substituição tributária.
- 603 é para ressarcimento de ICMS retido por substituição
- 931 para lançamentos efetuados pela responsabilidade do imposto devido pelo serviço de transporte;
então, creio que haja ligação entre o CFOP e o regime de subst. trib., sim, porém depende da transação efetuada. pra sanar essa dúvida seria necessário entrar em contato com um contador/contabilista...
você pode também pesquisar neste [url=http://www.forumcontabeis.com.br/ler_forum.asp?id=6]fórum específico[/url] sobre o assunto.
entradas:
- 360 refere-se à aquisição de serv. de transporte (dentro do estado);
- de 400 a 449 referem-se à entradas com substituição tributária.
- 603 é para ressarcimento de ICMS retido por substituição
saídas:
- 360 refere-se à prestação de serv. de transporte;
- de 400 a 449 referem-se à saídas com substituição tributária.
- 603 é para ressarcimento de ICMS retido por substituição
- 931 para lançamentos efetuados pela responsabilidade do imposto devido pelo serviço de transporte;
então, creio que haja ligação entre o CFOP e o regime de subst. trib., sim, porém depende da transação efetuada. pra sanar essa dúvida seria necessário entrar em contato com um contador/contabilista...
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