Fórum Contadores #412554
09/02/2012
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ESTOU COM UM PROBLEMINHA AQUI E GOSTARIA DE COMPRATILHAR COM VOCES.
TENHU UM SISTEMA EM D7 BANCO SQL2005 CONEXAO BDE, ESTOU TENDO PROBLEMA NO PEDIDO, AS VEZES UM VENDEDO DA INCLUIR E PEGA O MESMO PEDIDO QUE OUTRO AI ELE DA ESC E PERDE O DO OUTRO, ALGUEM TEM ALGUMA DICA DE COMO MUDAR OU COMO UTILIZA PRA FAZER CONTROLE DE CONTADORES.
EU UTILIZO UMA TABELA COMO O NOME DO CAMPO E O VALOR QUANDO DO INCLUIR ELE VAI PEGA O CODIGO E SOMA MAIS UM E GRAVA NA TABELA, POREM USO UMA TABLE PRA ISSO SERA Q UTILIZANDO UMA QUERY MELHORARIA ALGO.
ABRAÇOS VALEW.
Decio Neto
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09/02/2012
Decio Neto
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09/02/2012
Flavia Santos
Acredito que o correto seria fazer o incremento no momento de salvar o pedido.
Só uma dica:
No SqlServer vc poderia ter utilizado o numero do pedido como um numero inteiro identity. Não sei como seu banco foi projetado, mas se for possível fazer essa alteração seria muito interessante.
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09/02/2012
Decio Neto
COmo disse eu preciso passar pro item no momento que eu gravo ele no banco e eu gravo ele assim qu dou o ok no item
e naum no pedido.
obrigado
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09/02/2012
Joel Rodrigues
Exatamente para gravar o item no banco, você deveria já ter gravado o pedido no banco e não gravar os itens antes mesmo de ter gravado o cabeçalho da compra.
Enfim, se você não optar por mudar para a forma citada pela Flavia, você pode fazer o seguinte: quando o pedido é iniciado, gravar em algum campo no BD o número utilizado por este pedido, dessa forma, outro vendedor verificaria esse número e acrescentaria mais um para o seu pedido.
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09/02/2012
Decio Neto
obrigado
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09/02/2012
Joel Rodrigues
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09/02/2012
Decio Neto
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09/02/2012
Joel Rodrigues
http://forums.techarena.in/software-development/1243154.htm
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