Fórum Fórmula de Calculo de Impostos #334336
06/12/2006
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Boa noite amigos,
Tenho um cliente que faz suas vendas de produtos e o mesmo tem que recolher o VALOR DO ICMS SUBST. porem, estou com dificuldades de chegar no valor unitaria da base de calculo do icms cheio!
Ex..
PEDIDO VENDA
------------------
001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: 1,30 Total: 6.000,00 ICMS: 18¬
Porem como o cliente final já estara pagando o ICMS Subst. o mesmo já vai estar incluido no valor total de 6.000,00, mas na nota fiscal estes valores não seram apresentados conforme o pedido acima, pois para achar o ICMS SUBTRIB [b:36ee83a6ff]é necessário aplicar um cálculo com uma TAXA chamada de IVA ou MVA [/b:36ee83a6ff]definido para cada estado, que nesta simulação é de [b:36ee83a6ff]38,41 para o estado do paraná[/b:36ee83a6ff], neste caso a nota fical vai ficar da seguinte forma:
Obs:(O Vlr. unit negociado foi de 1,30)
NOTA FISCAL
-----------------
001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: 1,1223995 Total: 5.612,00 ICMS: 18¬
Campos de Impostos:
--------------------------
[b:36ee83a6ff]VALOR DOS PRODUTOS = 5.612,00[/b:36ee83a6ff]
Base Calculo do ICMS = 5.612,00
Valor do ICMS = 1.010,16
[b:36ee83a6ff]Base Calculo do ICMS Substituição = 7.767,57[/b:36ee83a6ff]
[b:36ee83a6ff]Valor do ICMS Substituição = 388,00[/b:36ee83a6ff]
Valor do Frete = 0,00
Valor do Seguro = 0,00
Valor Outras Despesas = 0,00
Valor do IPI = 0,00
[b:36ee83a6ff]VALOR TOTAL NOTA FISCAL = 6.000,00[/b:36ee83a6ff]
Bom amigos... se alguem já desenvolveu estas fórmulas para este processo de faturamento e puder contribuir e me passar como chego nestes resultados ficarei agradecido.
Um abraço,
Everson
Tenho um cliente que faz suas vendas de produtos e o mesmo tem que recolher o VALOR DO ICMS SUBST. porem, estou com dificuldades de chegar no valor unitaria da base de calculo do icms cheio!
Ex..
PEDIDO VENDA
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001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: 1,30 Total: 6.000,00 ICMS: 18¬
Porem como o cliente final já estara pagando o ICMS Subst. o mesmo já vai estar incluido no valor total de 6.000,00, mas na nota fiscal estes valores não seram apresentados conforme o pedido acima, pois para achar o ICMS SUBTRIB [b:36ee83a6ff]é necessário aplicar um cálculo com uma TAXA chamada de IVA ou MVA [/b:36ee83a6ff]definido para cada estado, que nesta simulação é de [b:36ee83a6ff]38,41 para o estado do paraná[/b:36ee83a6ff], neste caso a nota fical vai ficar da seguinte forma:
Obs:(O Vlr. unit negociado foi de 1,30)
NOTA FISCAL
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001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: 1,1223995 Total: 5.612,00 ICMS: 18¬
Campos de Impostos:
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[b:36ee83a6ff]VALOR DOS PRODUTOS = 5.612,00[/b:36ee83a6ff]
Base Calculo do ICMS = 5.612,00
Valor do ICMS = 1.010,16
[b:36ee83a6ff]Base Calculo do ICMS Substituição = 7.767,57[/b:36ee83a6ff]
[b:36ee83a6ff]Valor do ICMS Substituição = 388,00[/b:36ee83a6ff]
Valor do Frete = 0,00
Valor do Seguro = 0,00
Valor Outras Despesas = 0,00
Valor do IPI = 0,00
[b:36ee83a6ff]VALOR TOTAL NOTA FISCAL = 6.000,00[/b:36ee83a6ff]
Bom amigos... se alguem já desenvolveu estas fórmulas para este processo de faturamento e puder contribuir e me passar como chego nestes resultados ficarei agradecido.
Um abraço,
Everson
Everson
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07/12/2006
Ffabiop
ICMS é o bicho mesmo...
Bom nesse caso a conclusão que podemos tirar é que:
Base Calculo do ICMS Substituição = VALOR DOS PRODUTOS + 38,41¬
Valor do ICMS Substituição = (Base Calculo do ICMS Substituição - VALOR DOS PRODUTOS) * 18¬
VALOR TOTAL NOTA FISCAL = VALOR DOS PRODUTOS + Valor do ICMS Substituição
Bom nesse caso a conclusão que podemos tirar é que:
Base Calculo do ICMS Substituição = VALOR DOS PRODUTOS + 38,41¬
Valor do ICMS Substituição = (Base Calculo do ICMS Substituição - VALOR DOS PRODUTOS) * 18¬
VALOR TOTAL NOTA FISCAL = VALOR DOS PRODUTOS + Valor do ICMS Substituição
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07/12/2006
Everson
Amigos...
Tenho um cliente que faz suas vendas de produtos e o mesmo tem que recolher o VALOR DO ICMS SUBST. porem, estou com dificuldades de chegar no valor unitaria da base de calculo do icms cheio!
Ex..
PEDIDO VENDA
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001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: [color=red:80b99b20b5][b:80b99b20b5]1,20 [/b:80b99b20b5][/color:80b99b20b5]Total: 6.000,00 ICMS: 18¬
Porem como o cliente final já estara pagando o ICMS Subst. o mesmo já vai estar incluido no valor total de 6.000,00, mas na nota fiscal estes valores não seram apresentados conforme o pedido acima, pois para achar o ICMS SUBTRIB é necessário aplicar um cálculo com uma TAXA chamada de IVA ou MVA definido para cada estado, que nesta simulação é de 38,41 para o estado do paraná, neste caso a nota fical vai ficar da seguinte forma:
Obs:(O Vlr. unit negociado pelo vendodor foi de [color=red:80b99b20b5][b:80b99b20b5]1,20[/b:80b99b20b5][/color:80b99b20b5])
NOTA FISCAL
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001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: [b:80b99b20b5][color=red:80b99b20b5]1,1223995[/color:80b99b20b5][/b:80b99b20b5] Total: 5.612,00 ICMS: 18¬
Campos de Impostos:
--------------------------
VALOR DOS PRODUTOS = 5.612,00
Base Calculo do ICMS = 5.612,00
Valor do ICMS = 1.010,16
[color=blue:80b99b20b5][b:80b99b20b5]Base Calculo do ICMS Substituição = 7.767,57 <<---- preciso chegar neste valor atraves do valor de 1,30 + impostos acima.
Valor do ICMS Substituição = 388,00 [/b:80b99b20b5] <<---- preciso chegar neste valor atraves do valor de 1,30 + impostos acima.[/color:80b99b20b5]
Valor do Frete = 0,00
Valor do Seguro = 0,00
Valor Outras Despesas = 0,00
Valor do IPI = 0,00
VALOR TOTAL NOTA FISCAL = 6.000,00
Eu preciso achar primeiro de tudo o valor unitário da BASE DE CALCULO para depois chegar nos valores acima...
Se algum tiver alguma função ou puder me orientar agradeço novamente.
Obrigado,
Everson..
Tenho um cliente que faz suas vendas de produtos e o mesmo tem que recolher o VALOR DO ICMS SUBST. porem, estou com dificuldades de chegar no valor unitaria da base de calculo do icms cheio!
Ex..
PEDIDO VENDA
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001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: [color=red:80b99b20b5][b:80b99b20b5]1,20 [/b:80b99b20b5][/color:80b99b20b5]Total: 6.000,00 ICMS: 18¬
Porem como o cliente final já estara pagando o ICMS Subst. o mesmo já vai estar incluido no valor total de 6.000,00, mas na nota fiscal estes valores não seram apresentados conforme o pedido acima, pois para achar o ICMS SUBTRIB é necessário aplicar um cálculo com uma TAXA chamada de IVA ou MVA definido para cada estado, que nesta simulação é de 38,41 para o estado do paraná, neste caso a nota fical vai ficar da seguinte forma:
Obs:(O Vlr. unit negociado pelo vendodor foi de [color=red:80b99b20b5][b:80b99b20b5]1,20[/b:80b99b20b5][/color:80b99b20b5])
NOTA FISCAL
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001 - PRODUTO XXX Qtd: 5.000 Vl. Unit: [b:80b99b20b5][color=red:80b99b20b5]1,1223995[/color:80b99b20b5][/b:80b99b20b5] Total: 5.612,00 ICMS: 18¬
Campos de Impostos:
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VALOR DOS PRODUTOS = 5.612,00
Base Calculo do ICMS = 5.612,00
Valor do ICMS = 1.010,16
[color=blue:80b99b20b5][b:80b99b20b5]Base Calculo do ICMS Substituição = 7.767,57 <<---- preciso chegar neste valor atraves do valor de 1,30 + impostos acima.
Valor do ICMS Substituição = 388,00 [/b:80b99b20b5] <<---- preciso chegar neste valor atraves do valor de 1,30 + impostos acima.[/color:80b99b20b5]
Valor do Frete = 0,00
Valor do Seguro = 0,00
Valor Outras Despesas = 0,00
Valor do IPI = 0,00
VALOR TOTAL NOTA FISCAL = 6.000,00
Eu preciso achar primeiro de tudo o valor unitário da BASE DE CALCULO para depois chegar nos valores acima...
Se algum tiver alguma função ou puder me orientar agradeço novamente.
Obrigado,
Everson..
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07/12/2006
Emerson Nascimento
olha, normalmente o cálculo é ´pra frente´... a fórmula é:
VP = VM + SEGURO + FRETE + IPI + OUTROS
BC = VP
ICMS = BC * ALIQUOTA
BC-ST = (BC + IPI) + MVA
ICMS-ST = (BC-ST * ALIQUOTA) - ICMS
VNF = VP + ICMS-ST
onde:
VP = valor prestado
VM = valor das mercadorias
BC = base de calculo do icms
ICMS = valor do icms
ALIQUOTA = alíquota de icms
BC-ST = base de cálculo do icms subst. tributária
MVA = margem de valor agregado
ICMS-ST = valor do icms subst. tributária
VNF = valor da nota fiscal
aplicando os valores passados:
VP = 5612 + 0 + 0 + 0 + 0 => 5612
BC = 5612
ICMS = 5612 * 18¬ => 1010.16
BC-ST = (5612 + 0) + 38.41¬ => 7767.57 (7767.5692)
ICMS-ST = (7767.57 * 18¬) - 1010.16 => 388
VNF = 5612 + 388 => 6000
o problema é que você têm as aliquotas e o valor final, então esse cálculo terá de ser de trás pra frente...
VP = VM + SEGURO + FRETE + IPI + OUTROS
BC = VP
ICMS = BC * ALIQUOTA
BC-ST = (BC + IPI) + MVA
ICMS-ST = (BC-ST * ALIQUOTA) - ICMS
VNF = VP + ICMS-ST
onde:
VP = valor prestado
VM = valor das mercadorias
BC = base de calculo do icms
ICMS = valor do icms
ALIQUOTA = alíquota de icms
BC-ST = base de cálculo do icms subst. tributária
MVA = margem de valor agregado
ICMS-ST = valor do icms subst. tributária
VNF = valor da nota fiscal
aplicando os valores passados:
VP = 5612 + 0 + 0 + 0 + 0 => 5612
BC = 5612
ICMS = 5612 * 18¬ => 1010.16
BC-ST = (5612 + 0) + 38.41¬ => 7767.57 (7767.5692)
ICMS-ST = (7767.57 * 18¬) - 1010.16 => 388
VNF = 5612 + 388 => 6000
o problema é que você têm as aliquotas e o valor final, então esse cálculo terá de ser de trás pra frente...
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Gostei + 0
07/12/2006
Everson
Olá emerson.en...
Justamente isto meu amigo.. eu tenho as aliquotas e o valor final que é Vlr. Unt = 1,20 e Total = 6,000.00
Com aliquotas de ICMS = 18¬ e MVA = 38,41¬
Agora tenho que descobrir como chegar no valor unit. de 1,1223995 para ai sim multiplicar ele a qtde ai eu terei o Valor Total dos Produtos... para em seguida aplicar o restante e achar todos os outros valores ...
Mas se algum outro colega aqui do forum já passou por isto e puder contribuir, fico agradecido.. e mesmo isto vai servir para muita gente aqui tb...
Obrigado,
Everson
Justamente isto meu amigo.. eu tenho as aliquotas e o valor final que é Vlr. Unt = 1,20 e Total = 6,000.00
Com aliquotas de ICMS = 18¬ e MVA = 38,41¬
Agora tenho que descobrir como chegar no valor unit. de 1,1223995 para ai sim multiplicar ele a qtde ai eu terei o Valor Total dos Produtos... para em seguida aplicar o restante e achar todos os outros valores ...
Mas se algum outro colega aqui do forum já passou por isto e puder contribuir, fico agradecido.. e mesmo isto vai servir para muita gente aqui tb...
Obrigado,
Everson
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